2015年度厦门市总工会部门决算说明
发表日期:2016-08-03 03:47 阅读次 【字体大小:

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市总工会2015年度部门决算批复》(厦财决批行〔201641 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市总工会系社会群众团体,主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策,切实履行参与、维护、建设和教育职能,在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用,推动和谐稳定劳动关系的建立。

二、部门预算单位基本情况

1、厦门市总工会内设10个部室和8个产业工会。行政编制人员65人。非在编雇用人员6人;离退休人员51人(其中离休人员1人,退休人员50人)。

2、厦门市总工会直属3个事业单位(厦门市工人文化宫、厦门市职工服务中心、厦门市职工对外交流中心)。事业编制人员51人;离退休人员63人(其中退休人员62人,“5.121人)。

三、2015年决算收支总体情况

2015年厦门市总工会部门年初结转和结余167.68万元,本年收入2140.37万元,本年支出2198.61万元,年末结转和结余109.44万元。

(一)2015年本年收入2140.37万元,比2014年决算数增加123.07万元,增长6.10%,具体情况如下: 

 财政拨款收入2140.37万元,其中政府性基金9.31万元。

(二)2015年部门决算总支出2198.61万元2014年决算数增加215.59万元,增长10.87%,具体情况如下

1. 基本支出578.46万元,全部为人员支出578.46万元。

2. 项目支出1620.15万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2015年一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年一般公共预算财拨款支出2189.3万元,比2014年决算数增加206.28万元,增长10.4%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

1、一般公共服务支出1610.84万元,较2014年决算数增加445.87万元,增长38.27%。主要原因是增加了职工技术比赛费用及工人体育馆维保费支出。

2、社会保障和就业支出572.46万元,较2014年决算数减少195.5万元,下降25.46%。主要原因是减少了离退休人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出6万元,较2014年决算数减少6万元,下降50%。主要原因是减少了5·12人员医疗保险支出。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算578.46万元,比2014年决算数减少317.11万元,下降35.41%。具体情况如下:

对个人和家庭的补助578.46万元,较2014年决算数减少317.11万元,下降35.41%。主要原因是减少了离退休人员经费支出。

五、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出9.31万元,具体情况如下:

城乡社区支出9.31万元,主要为厦门工人体育馆基建支出。 

附件: 1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

 

 

                          厦门市总工会

                     一六年七月二十五日

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