2017年厦门市总工会部门预算说明
发表日期:2017-02-22 04:18 阅读次 【字体大小:

2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市总工会的主要职责是:

    1、组织和指导各级工会贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针、政策,进一步突出和履行工会的维护职责。

     2、研究、制定全市工会工作计划,组织实施上级工会的工作部署和全市工代会的各项决议。

     3、参与涉及职工切身利益的地方性法律、法规和政策的研究、制定。

     4、加强全市基层工会组织建设,开展建设“职工之家”活动。

     5、指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

     6、围绕经济建设中心,组织和指导基层工会开展群众性的经济技术创新活动。

     7、协助有关部门抓好机关、企事业单位的劳动安全卫生和社会保障工作。参与职工重大伤亡事故的处理。依法维护女职工的特殊权益。

     8、协调劳动关系,参与调节社会矛盾。推动劳动关系三方协商机制的建立和完善。

     9、根据政府委托,与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。

     10、宣传党的路线、方针、政策,加强职工学校、文化官、俱乐部建设,开展职工政治思想、科学文化技术教育和文娱、体育活动,建设“四有”职工队伍。

     11、负责全市工会经费的收缴、管理、使用和审计工作。管理市总直属企事业单位。

     12、围绕党和政府的中心工作以及工人运动、工会工作等重大课题,开展调查和研究。

     13、协助市有关党组织管理工会领导班子,抓好工会干部教育培训,提高工会干部素质。

     14、发展同台、港、澳工会和国外工会的交流与合作。

     15、承担市委、市政府及上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市总工会内设10个职能部室(办公室、组织部、机关党委、宣教部、民管部、经济部、法律与保障部、财务部、女职工部、审计室)、9个产业工会(机械化工能源工会、开发区电子信息工会、财贸工会、轻纺医药烟草工会、交通建设工会、市直机关工会、科文卫体工会、教育工会、金融工会),下属3家事业单位,即市工人文化宫、市职工服务中心和职工对外交流中心。其中:列入2017年预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市总工会

自收自支

65

64

 

 

 

 

 

三、单位主要工作任务

2017年,厦门市总工会主要任务:一是全面加强工会系统党的建设;二是以服务厦门会晤立功竞赛为总载体,为厦门会晤成功举办建功立业;三是强化工会主业主责,实施四大主题工程;四是坚持问题导向,加快推进改革创新。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

 (一)服务厦门会晤,开展“三比一创”立功竞赛活动

 (二)开展厦门工会成立90周年纪念活动

 (三)继续开展2017“平安返厦”路费补助工作。

 (四)推进精准帮扶,做好“两节”送温暖、金秋助学等工会传统帮扶品牌。

 (五)开展第二十三届职工技术比赛

 (六)推动构建和谐劳动关系、促进工资集体协商工作。

 (七)建立一批“职工爱心驿站”、开展“工会暖心行动”等为职工办实事项目。

 (八)推进职工“求学圆梦行动”工作,加大职工职业技能培训力度。

 (九)推动职工文化阵地建设。

 (十)全力推动智慧平台建设。

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,厦门市总工会的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市总工会2017年收入预算为2375.87万元,比2016年预算数增加983.79万元,增长70.67%具体情况如下:

1.财政拨款收入2350.87万元,其中一般公共预算拨款收入1923.87万元,政府性基金拨款收入427万元;

2. 其他资金25万元。

(二)厦门市总工会2017年支出预算为2375.87万元,比2016年预算数增加983.79万元,增长70.67%具体情况如下:

1.基本支出343.87万元,其中,人员支出136.22万元,对个人和家庭的补助支出207.65万元

2.项目支出2032万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出1923.87万元,比2016年预算数增加531.79万元,增长38.2%,主要是由于增加在职人员社会保险463万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)一般行政管理事务(群众团体事务)1039万元。主要用于发放退休劳动模范津贴、生活补贴、劳模管理与服务工作经费及在职人员社会保险和住房公积金支出。

(二)其他群众团体事务支出537万元。主要用于两节慰问困难职工、劳动模范困难补助、劳动模范医疗补助、职工技术比武、厦门工人体育馆维保经费支出。

(三)厂务公开4万元。主要用于厂务公开工作业务支出。

(四)事业运行(群众团体事务)130.22万元。主要用于在职人员及离退休人员经费支出。

(五)归口管理的行政单位离退休207.65万元。主要用于离退休人员经费支出。

(六)行政单位医疗6万元。主要用于离休人员经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出427万元,比2016年预算数增加427万元,主要是由于增加厦门工人体育馆基建经费。支出项目(按项级科目分类统计)

(一)城市建设支出427万元。主要用于厦门工人体育馆建设支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市总工会2017年财政拨款预算“三公”经费0万元,因我会财政拨款经费未预算“三公”经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年厦门市总工会的机关运行经费财政拨款预算0万元,因我会财政拨款经费未预算机关运行经费。

(二)政府采购情况

2017年厦门市总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

至2016年12月31日,厦门市总工会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套)单位价值100万以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

厦门市总工会2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款1201万元。

 

附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

 

 

                          厦门市总工会                          

                                2017年2月16                       

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